En esta opción permite llevar a cabo la generación de un archivo de acuerdo a un layout, con la finalidad de que sea enviado a Banamex, con los datos de empleados de los cuales se solicita tarjeta para deposito "Pagomático".
El archivo contiene:
· Un Registro Header que sirve como identificador del archivo
· Un Registro de Identificación de Unidad de Trabajo
· Un Registro de Alta de Trabajador por cada Empleado, y
· Un Registro de Cifras de Control
Para accesar a Pagomático:
1. De un clic en la opción Interfases del Menú Principal.
2. Enseguida en el submenú que se despliega de clic en la opción Pagomático.
Para generar el Archivo de Pagomático:
1. En la página se mostrarán campos de selección que le permitirá generar el Archivo de solicitudes de Tarjetas "Pagomático".
2. Una vez capturados los criterios de búsqueda, oprima el botón Aceptar, enseguida se desplegará una ventana que muestra a los empleados que correspondes a los criterios de búsqueda seleccionados.
3. Seleccione a los empleados de los cuales desee generar la solicitud de tarjeta "Pagomático".
4. Una vez realizada la selección de empleados, de clic en el botón Aceptar, se desplegará una ventana que contiene vinculado un archivo de texto para la generación de las solicitudes de tarjeta "Pagomático":
5. Haga clic sobre el nombre del archivo de texto.
6. Para guardar el archivo, de clic en el menú Archivo y seleccione la opción Guardar Como…
Nota:
Por default aparecen seleccionados los empleados que no tienen un número de cuenta.
Observaciones Importantes a Considerar en la Generación del Archivo:
1. Tipo de Archivo: ASCII (*.txt)
2. El nombre del archivo debe formarse de la siguiente manera: APmmddrr.txt
AP Valor constante que identifica Altas a Pagomático
mm mes, debe ser igual al del registro de Header del archivo y lo debe tomar de la fecha del sistema
dd día, debe ser igual al registro de Header del archivo y lo debe tomar de la fecha del sistema
rr Número de referencia, es un número consecutivo para cuando se genera mas de un archivo en el día
3. Cada registro debe tener al inicio un CR (Carriage Return) y un LF (Line Feed) al final
4. Los campos numéricos deben ser llenados con ceros a la izquierda
5. Los campos alfanuméricos deben estar en mayúsculas y los caracteres que no se ocupen deben ser llenados con espacios a la derecha
6. Las "Ñ" deberán cambiar por "&"
7. Cuando en algún campo no se introduzcan datos, debe llenarse con espacios