Esta opción permite llevar a cabo la autorización y realización de reportes de los vales que requiere. Para poder ocupar esta opción, previamente deben de haberse generado los vales en Human Básico.
Para accesar a Autorización de Vales:
1. En el menú principal de la página de un clic en la opción Tesorería de Proceso de Pago.
2. Se desplegará un submenú, de clic en la opción Aut. de Vales.
3. Aparecerá la página inicial del módulo con los campos de selección que le permitirán realizar la autorización.
Para realizar la Autorización de Vales:
1. Seleccione los parámetros que requiera para realizar la Autorización de Vales
2. Presione el botón Autorizar Vales.
3. En la página se mostrarán la lista de vales (dependiendo el Tipo de Vale seleccionado) por área.
4. Para autorizar los vales de alguna área de un clic en la casilla Autorizar que se encuentra en el mismo renglón del registro deseado.
5. Oprima el botón Aceptar o el botón Aplicar, la diferencia que existe entre estas dos acciones es que al oprimir el botón Aceptar se autorizarán los vales y regresará a la página inicial del módulo; en cambio, si usted oprime el botón Aplicar se actualizaran los datos y verá nuevamente la lista de los vales con la autorización ya realizada.
6. Después de haber realizado la autorización no podrá realizar ningún cambio.
7. Si desea autorizar todos los vales de todas las áreas de clic en la casilla Autorizar Todos.
8. Para ver el detalle de los vales a autorizar o de los que ya se encuentran autorizados, dé clic en el importe de los vales. Enseguida, en la página se verá el detalle de los vales indicado el importe que se le asignará a cada empleado del área.
9. Para volver a ver el listado de los vales oprima el botón Regresar.
Para Generar un Reporte de Vales:
Dependiendo del Tipo de Vale que se ha seleccionado, el reporte contendrá la información detallada de los vales que han sido autorizados en el proceso y periodo indicados, ordenados por departamento, de igual forma se verán los montos por departamento.
1. Seleccione los parámetros que requiera para realizar la autorización de Cheques de la página inicial del módulo.
2. Presione el botón Generar Reporte.
3. Se abrirá una ventana que muestra el Reporte de los vales; este reporte muestra la información detallada de todos los vales autorizados (dependiendo el Tipo de Vale seleccionado) que se han autorizado dentro del periodo y proceso indicados previamente.
4. Para imprimir el reporte presione el botón Imprimir que se encuentra en la Barra de Herramientas.